收料作业管理办法

  □进料作业流程(如下)

  使用说明:

  使用表单

  发票1联

  验收单5联

  订单

  帐卡1张

  物料入厂检验表1张

  进料检验规格表1张

  1.供应商

  1.1厂商填写验收单一式五联

  2.点收

  2.1送至暂存区,仓库核对订单及点收

  2.2若数量正确于验收单上签收

  2.3销订单档,编号登入进货日报表

  2.4验收单:第四联厂商存底,余送质管

  3.检验

  3.1质管依进料检验规格表抽验

  3.2进料检验规格表:质管自存

  4.记录

  4.1抽验结果记于物料入厂检验表

  物料入厂检验表;质管自存

  4.2允收签章

  4.3贴绿色允收票签

  验收单:第一联质管

  第二联仓库

  第三联会计

  第五联采购

  4.4采购销订单档

  5.入库

  5.1原物料入库,记入帐卡

  5.2入电脑库存帐

  5.3核对发票无误后,汇总送会计

  使用说明:

  使用表单

  物料入厂检验表1张

  进料检验规格表1张

  委外加工单

  1.协作厂

  (1)厂商填写验收单一式五联(含发票)

  2.点收

  (1)送到暂存区,仓库核对订单及点收

  (2)若数量正确于验收单上签收

  (3)销订单档,编号登入进货日报表

  (4)验收单:第四联厂商存底,余送质管

  3.检验

  (1)质管依进料检验规格表抽验

  (2)进料检验规格表:质管自存

  4.记录

  (1)抽验结果记于物料入厂检验表

  物料入厂检验表;质管自存

  (2)允收签章

  (3)贴绿色允收票签

  验收单:第一联质管送生管

  第二联仓库

  第三联会计

  第五联采购

  (4)采购销订单档

  (5)生管销委外加工单

  5.入库

  (1)半成品入库

  (2)核对发票无误后,汇总送会计

  使用说明:

  使用表单

  发票1联

  验收单5联

  订购单

  帐卡1张

  物料入厂检验表1张

  进料检验规格表1张

  物料退货通知单4联

  1.供应商

  (1)厂商填写验收单一式五联

  2.点收

  (1)送至暂存区,仓库核对订单及点收

  (2)若数量正确于验收单上签收验收单;第四联厂商存底移送质管

  (3)销订单档,编号登入进货日报表

  3.检验

  (1)质管依进料检验规格表抽验

  (2)进料检验规格表;质管自存

  4.记录

  (1)抽验结果记于物料入厂检验表

  (2)判定拒收

  (3)开物料退货通知单一式五联

  (4)贴黄色拒收标签

  (5)送科长签章

  验收单:第一联质管

  第二联仓库

  第三联会计

  (作废)

  第五联采购

  物料退货通知单

  第一联采购

  第二联仓库

  第三联生管

  第四联供应商

  (6)购联络厂商取回物料退货通知单(传真或邮寄)

  5.退回

  (1)仓库根据验收单于进货日报表注销进料

  (2)厂商点收

  (3)厂商签收

  (4)领回

  使用说明:

  使用表单

  发票

  验收单5联

  订购单

  帐卡1张

  物料入厂检验表1张

  进料检验规格表1张

  物料退货通知单4联

  1.供应商

  1.1厂商填写验收单一式五联

  2.点收

  2.1送至暂存区,仓库核对订单及点收

  2.2若数量正确验收单上签收

  验收单;第四联厂商存底移送质管

  2.3销订单档,编号登入进货日报表

  3.检验

  3.1质管依进料检验规格表抽验

  3.2进料检验规格表;质管自存

  4.记录

  4.1抽验结果记于物料入厂检验表

  物料入厂检验表;质管自存

  4.2判定拒收

  4.3开物料退货通知单一式四联

  4.4贴黄色拒收标签

  4.5送科长签章

  验收单:第一联质管

  第二联仓库

  第三联会计

  (作废)

  第五联采购

  物料退货通知单

  第一联采购

  第二联仓库

  第三联生管

  第四联供应商

  4.6生管联络厂商取回物料退货通知单(传真或邮寄)

  5.退回

  5.1仓库根据验收单于进货日报表注销进料

  5.2厂商点收

  5.3厂商签收

  5.4领回

  使用说明:

  使用表单

  发票1张

  验收单5联

  订单

  帐卡1张

  物料入厂检验表1张

  进料检验规格表1张

  进料作业流程

  ↓

  供应商交货,填写验收单一式五联

  1.检验

  1.1判定拒收

  1.2科长签核

  1.3质管与生管、采购协调因紧急欠料而需物采时,于验收单上注明原因

  1.4送经理审核

  1.5贴黄色标签

  2.裁决

  2.1经理审核

  *若经理不在则开会决定

  2.2裁决特采

  2.3科长签核允收

  验收单:第一联质管

  第二联仓库

  第三联会计

  第五联采购

  3.入库

  3.1销订单档

  3.2入电脑库存帐

  3.3编号登入进货日报表

  3.4将的料入库,并记录于帐卡

  3.5核对发票无误后,送采购

  3.6发票采购处理后送会计

  使用说明:

  使用表单

  发票1联

  验收单5联

  订购单

  帐卡1张

  物料入厂检验表1张

  进料检验规格表1张

  *进料作业流程

  ↓

  供应商交货,填写验收单一式五联、发票

  1.检验

  1.1判定拒收

  1.2科长签核

  1.3质管与生管、采购协调因紧急欠料而需全检时,于验收单上注明原因

  1.4送经理审核

  2.全检判定

  2.1经理审核

  *若经理不在则开会决定

  2.2验收单送采购

  2.3验收单上注明采购与厂商协调结果

  2.4裁决全检

  2.5质管全检,并注明实际工时

  验收单:第一联质管

  第二联仓库

  第三联会计

  (作废)

  第五联采购

  3.入库

  3.1仓库于验收单上填写实收数

  3.2销订单档

  3.3入电脑库存帐

  3.4编号登入进货日报表

  3.5将物料入库,并记录于帐卡

  3.6发票送采购处理

  *厂商作废重开,若厂商无法重开,则由会计开立折让单

  3.7退回旧发票、厂商重开新发票

  3.8核对发票无误后,汇总送会计


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